目 录
第一部分 部门概况
部门职责
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
部门职责
(一）开展残疾人基本型辅助器具适配服务，装配普及假肢；
(二）宣传残疾人事业，开展相关服务。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为78.61万元。与2023年度相比，收、支总计各增加19.39万元，增加32.7%。主要原因：增加人员基本支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计78.61万元，其中：财政拨款收入78.6万元，比上年增加19.39万元，增加32.7%。主要原因：增加人员基本支出；上级补助收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；事业收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；其他收入0.01万元，比上年增加（减少）0万元。
三、支出决算情况说明
本年支出合计78.6万元，其中：基本支出78.03万元，比上年增加19.75万元，增加33.9%，增加人员基本支出；项目支出0.57万元，比上年减少0.36万元，下降38.7%，主要是当年假肢材料采购减少；上缴上级支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；经营支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为78.6万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加19.39万元，增加32.7%。主要原因：增加人员基本支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出78.6万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加19.39万元，增加32.7%。主要原因：增加人员基本支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出78.6万元，主要用于：社会保障和就业支出78.6万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为69.52万元，支出决算为78.6万元，完成年初预算的113%。其中：
社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为69.52万元，支出决算为78.6万元，完成年初预算的113%。决算数大于预算数的主要原因：增加人员基本支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出78.03万元，其中：
人员经费74.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。
公用经费3.39万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；年末结转和结余0万元。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。全年共有因公出国（境）团组 0个，因公出国（境）0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为0.74万元，支出决算为0.74万元，完成预算的100%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降)0%。其中：
公务用车购置费支出0万元；截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。
公务用车运行维护费支出0.74万元。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。
其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。
十、关于2024年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金0.57万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对24年度假肢回访1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出0.57万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效评价结果是绩效工作的核心和归宿。评价结果的应用在合理配置预算资源，提高资金使用绩效，促进绩效评价信息公开，建立绩效问责机制等方面发挥重要作用。
（二）项目绩效自评结果。
24年度假肢回访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：上门维护、维修假肢服务66人；二是效益指标：保证假肢正常使用、促进残疾人融入社会都有所提高。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明
2024年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，通化市残疾人用具用品服务站共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
初审：李翠楠
复审：于淼
终审：姚银鹏
