目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、绩效评价情况说明
十一、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政管理职能，发展全市残疾人事业；
2、负责团结、带领、教育残疾人，自尊、自信、自强、自立，引导残疾人发扬乐观进取精神，遵守法律、法规，履行应尽的义务，为国家、社会贡献力量；
3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，负责沟通政府、社会与残疾人的关系，动员社会力量理解、关心、帮助残疾人；
4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5、协助市政府研究制定残疾人事业规范性文件、规划和计划，并负责组织实施；负责对有关业务领域进行指导和管理；
6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；
7、指导和管理各类残疾人社团组织；
8、开展残疾人事业的国际交流与合作；
9、承担市政府交办的其他工作。
二、机构设置及部门决算单位构成
根据上述职责，通化市残疾人联合会内设 4 个机构，分别为组联部、教就部、康复部、办公室。
纳入通化市残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1.通化市残疾人联合会本级
2.通化市残疾人综合保障中心
3.通化市残疾人用具用品服务站
4.通化市残疾人康复中心
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、部门预算项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为678.78万元。与2023年度相比，收、支总计各减少16.3万元，下降2.3%。主要原因：减少活动经费支出。
二、收入决算情况说明
本年收入合计673.76万元，其中：财政拨款收入668.66万元，比上年减少21.49万元，下降3.1 %，主要是下半年在职人员减少一人；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入5.1万元，比上年增加4.86万元，增长2025 %，主要是本年收到省级定项活动经费。
三、支出决算情况说明
本年支出合计671.66万元，其中：基本支出480.46万元，比上年减少5.58万元，下降1.1%，主要是下半年在职人员减少一人；项目支出191.19万元，比上年减少12.69万元，下降6.2%，主要是活动项目经费减少；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为670.6万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少21.26万元，降低3%。主要原因:人员减少、活动项目经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出645.86万元，占本年支出合计的96.6%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少38.54万元，降低5.6%。主要原因：人员减少、活动项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出645.86万元，主要用于：社会保障和就业支出645.86万元，占100%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为616.71万元，支出决算为645.86万元，完成年初预算的105%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为317.8万元，支出决算为211.09万元，完成年初预算的66.4%。决算数小于预算数的主要原因：年初预算包含上年结转资金，当年未使用。
2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为0万元，支出决算为102.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：1.当年增加康复专项资金，用于残疾儿童时期干预支出；2.本年在职人员经费列入此科目。
3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）年初预算为2.13万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的2192%。决算数大于预算数的主要原因：收到省级残疾人就业项目资金。
4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为296.78万元，支出决算为285.81万元，完成年初预算的96.3%。决算数小于预算数的主要原因：控制压减活动项目经费支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出480.46万元，其中：
人员经费452.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费28.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入22.8万元，比上年增加17.28万元，增长313%，主要是本年增加儿童早期干预项目资金；本年支出22.8万元，比上年增加17.28万元，增长313%，主要是本年增加儿童早期干预项目资金；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
其他支出（类）、彩票公益金安排的支出（款）、用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为22.8万元，主要用于儿童康复训练、早期干预相关支出。完成年初预算的100%。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.31万元，支出决算为2.08万元，完成预算的90%；较2023年度减少0.23万元，下降10%，主要原因是压减经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元，完成预算的0%；
2.公务用车购置及运行费预算为2.31万元，支出决算为2.08万元，完成预算的90%；较2023年度减少0.23万元，下降10%，主要原因压减经费支出。其中：
公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。
公务用车运行维护费支出2.08万元，主要是车辆运行燃油费、车辆年检、车辆保险费。
公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2023年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
十、关于2024年度绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目10个，二级项目10 个，共涉及资金154.8万元，占一般公共预算项目支出总额的93.6%。组织对2024年度1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金22.8万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出154.8万元，政府性基金预算支出22.8万元。从评价情况来看，绩效评价结果是绩效工作的核心和归宿。评价结果的应用在合理配置预算资源，提高资金使用绩效，促进绩效评价信息公开，建立绩效问责机制等方面发挥重要作用。
（二）项目绩效自评结果。
1.24年度假肢回访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.57万元，执行数为0.57万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：上门维护、维修假肢服务66人；二是效益指标：保证假肢正常使用、促进残疾人融入社会都有所提高。
2.24年康复工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：为有需求的残疾儿童提供基本康复服务15人次；二是效益指标：残疾儿童通过康复救助，融入社会能力有所提高。
3.市级残疾儿童救助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为77万元，执行数为77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：为有需求的残疾儿童提供基本康复服务15人次；二是效益指标：残疾儿童康复场所安全保障有所提高。
4.24年业务经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：保证办公场所正常运转，保证业务开展质量；二是效益指标：为残疾人群体服务质量有所提高。
5.残疾人助学金我2024项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为21万元，执行数为18.3万元，完成预算的87%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：发放扶残助学金72人次，人均3000元；二是效益指标：减轻残疾人家庭压力有所提高。
6.春节贫困走访项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：走进100户贫困残疾人家庭；二是效益指标：残疾人节日质量有所提高。
7.儿童康复2024年市级项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.69万元，执行数为1.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：为1名残疾儿童提供基本康复服务；二是效益指标：残疾儿童康复成果有所提高。
8.组联经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为6万元，执行数为5.84万元，完成预算的97%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：开展残疾人活动5次；二是效益指标：残疾人事业发展情况有所提高。
9.业务经费（刚性）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标：临时用工费用4万；二是产出指标：临时用工人数2人；三是效益指标：残疾人事业发展情况有所提高。
10.专门协会工作经费（刚性）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为4.6万元，执行数为4.4万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标：专职人员1人；二是效益指标：为残疾人群体服务质量有所提高。
十一、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费执行情况说明
2024年度机关运行经费支出211.09万元，较2023年度减少24.99万元，降低10.6%，主要是当年取暖费未完成支付。
（二）政府采购支出情况说明
2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，通化市残疾人联合会共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是省配发康复服务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十一、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
初审：李翠楠
复审：于淼
终审：姚银鹏
